Toelichting:

2.    Uitgangspunt voor de uitvoering van provinciale taken is om vast werk met eigen medewerkers uit te voeren en om in te huren waar dat passend is. Een beperking van de inzet van inhuur is hiervan het gevolg. De onderlinge verhouding is meer in balans gebracht met de capaciteitsvraag. Het blijft echter een thema waar continue sturing op nodig is, ook in relatie tot sturing op het totaal beschikbare budget.
3.    Een belangrijk aspect van capaciteitsvraag en -aanbod is de afstemming van de veranderingen in de personeelssamenstelling als gevolg van mobiliteit. Bij de vervangingsbehoefte wordt invulling gegeven aan instroom van groepen die de personeelssamenstelling kunnen beïnvloeden. Er is meer personeel ingestroomd om de werkzaamheden uit het Bestuursakkoord te kunnen uitvoeren en t.b.v. een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dit aantal ligt hoger dan de gegenereerde uitstroom, waarbij relevant is dat in 2020 en opvolgende jaren in totaal een forse uitstroom door natuurlijk verloop wordt gerealiseerd.

Toelichting:

Inhuur en bezetting
De prognose voor de totale inhuurkosten is € 12 mln. Inclusief de verplichtingen voor de rest van het jaar verwachten we qua inhuur en bezetting hoger uit te komen dan de begroting 2020. Dit laat zich verklaren door extra benodigde investeringen van buitenaf om onze provinciale taken uit te kunnen voeren en de benodigde investering in personeel om de resultaten uit het Bestuursakkoord te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe projecten bijgekomen inclusief personele dekking.
Voorbeelden zijn de extra dekking voor de aanpak stikstof (€ 700.000); gebiedsontwikkeling stikstof (€ 1 mln); extra dekking infrastructurele projecten (1,9 mln) en bijdragen van derdern voor projecten/taken als de RES economie, Friese taal, Landbouw regiodeals, Interreg en Bodemconvenant. Bij de 1e bestuursrapportage is nog een extra dekking opgenomen van € 801.000,- voor bijvoorbeeld het programma Veenweide (zie begrotingswijzigingen 1e Berap).

Op 1 april bedroeg de stand van de bezetting van medewerkers in provinciale dienst 712 fte.
Rekening houdend met voorziene uitstroom in 2020 vanwege pensionering en einde tijdelijk dienstverband komt de prognose voor bezetting uit rond de 690 fte. Hierin is meegenomen een noodzakelijke herbezetting van 50% voor die situaties waar de noodzakelijke continuering van werkzaamheden niet intern opgelost kan worden.
Deze prognose is beduidend hoger dan de doelwaarde in de begroting voor 2020. Die doelwaarde is medio 2019 bepaald op basis van de toen beschikbare gegevens.
Hierin kon niet worden meegenomen dat in het tweede deel van 2019 de bezetting is uitgebreid met 17 fte. Ook het eerste kwartaal van 2020 heeft een sterke toename laten zien van de instroom met 50 fte in provinciale dienst. Deze toename is met name veroorzaakt door het overhevelen van 20 brugwachters vanuit inhuur naar provinciaal dienstverband en het omzetten van tijdelijke contracten en inhuur naar vaste dienstverbanden. Deze omzetting heeft te maken met het uitgangspunt dat structurele taken worden uitgevoerd door vaste medewerkers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het strategisch personeelsbeleid.

Om binnen het beschikbare capaciteitsbudget te sturen op deze prognoses streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Partcipatiebanen
Als provincie stellen we ons ten doel om een inclusieve werkgever te zijn. Ten behoeve van de provincie werken ca. 24 fte medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de provincie, ca. 14 fte daarvan zijn in eigen dienst. De rest is in dienst bij partijen waar de provincie werk aan uitbesteedt, en waarin we afspraken hebben gemaakt over participatie.
Onze doelstelling is om het aantal participatiebanen in eigen dienst uit te breiden naar 20 in 2020. We merken echter dat het aanbod aan kandidaten momenteel beperkt is en moeten daarnaast ook extra inzet plegen om juiste plekken te vinden. Het beschikbare potentieel is beperkt en het blijft zoeken naar een werkbare match. We zien noodzaak de prognose daarom iets bij te stellen.

Toelichting:

2. Uitgangspunt voor de uitvoering van provinciale taken is om vast werk met eigen medewerkers uit te voeren en om in te huren waar dat passend is. Vanuit dit uitgangspunt werken we aan een beperking van de inzet van inhuur en de onderlinge verhouding is meer in balans gebracht met de capaciteitsvraag. Het onderscheid tussen salariskosten en inhuur is daarbij minder relevant. De lasten voor salarissen zijn het grootste onderdeel van het capaciteitsbudget en deze kunnen fluctueren. Dat maakt dat het beschikbare budget voor inhuur ook fluctueert. De sturing op de inzet van eigen medewerkers op vaste taken en op de inhuur is een continue proces, net als de sturing op het totale beschikbare budget capaciteitsbudget.

3. Een belangrijk aspect van capaciteitsvraag en -aanbod is de afstemming van de veranderingen in de personeelssamenstelling als gevolg van mobiliteit. Bij de vervangingsbehoefte wordt invulling gegeven aan instroom van groepen die de personeelssamenstelling kunnen beïnvloeden. Er is meer personeel ingestroomd om de werkzaamheden uit het Bestuursakkoord te kunnen uitvoeren met aandacht voor een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dit aantal ligt hoger dan de gegenereerde uitstroom, waarbij relevant is dat in 2020 en opvolgende jaren in totaal een forse uitstroom door natuurlijk verloop wordt gerealiseerd.

Toelichting:

Inhuur en bezetting
Op 1 juli bedroeg de stand van de bezetting van medewerkers in provinciale dienst 718 fte.

Rekening houdend met voorziene uitstroom in 2020 vanwege pensionering en einde tijdelijk dienstverband komt de prognose voor bezetting uit rond de 700 fte. Hierin is meegenomen een noodzakelijke herbezetting van 50% voor die situaties waar de noodzakelijke continuering van werkzaamheden niet intern ingevuld kan worden.
Deze prognose is beduidend hoger dan de doelwaarde in de begroting voor 2020. Die doelwaarde is medio 2019 bepaald op basis van de toen beschikbare gegevens.
Hierin kon niet worden meegenomen dat in het tweede deel van 2019 de bezetting is uitgebreid met 17 fte. Ook het eerste kwartaal van 2020 heeft een sterke toename laten zien van de instroom met 50 fte in provinciale dienst. Deze toename is met name veroorzaakt door het overhevelen van 20 brugwachters vanuit inhuur naar provinciaal dienstverband en het omzetten van tijdelijke contracten en inhuur naar vaste dienstverbanden. Deze omzetting heeft te maken met het uitgangspunt dat structurele taken worden uitgevoerd door vaste medewerkers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het strategisch personeelsbeleid.

Om binnen het beschikbare capaciteitsbudget te sturen op deze prognoses streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Partcipatiebanen
Als provincie stellen we ons ten doel om een inclusieve werkgever te zijn. Ten behoeve van de provincie werken ca. 24 fte medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de provincie, ca. 14 fte daarvan hebben rechtstreeks bij de provincie een baan in de zin van de participatiewet (participatiestatus). De rest is in dienst bij partijen waar de provincie werk aan uitbesteedt, waarbij we afspraken hebben gemaakt over participatie.

Onze doelstelling is om het aantal participatiebanen in eigen dienst uit te breiden naar 20 in 2020. In de eerste Bestuursrapportage 2020 hebben we aangegeven dat het behalen van de doelstelling onder druk stond omdat het aanbod aan kandidaten beperkt is en we extra inzet moeten plegen om juiste plekken te vinden. Met een aangenomen motie is de wens vanuit Provinciale Staten om de doelstelling te behalen nog eens extra benadrukt. Inmiddels heeft zich de kans voorgedaan om enkele nieuwe banen te creëren, met name in de buitendienst, waarmee we verwachten de doelstelling voor 2020 ad 20 fte participatiebanen te zullen halen. We houden wel rekening met de gevolgen van het thuiswerken in plaats van op kantoor. Het effect kan zijn dat dit de mogelijkheden voor het inzetten van participtiebanen verkleint.