Wat willen wij bereiken?
We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus.
De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.
De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.
Voor meer informatie over de RUG / Campus Fryslan en Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.
Resultaten bestuursakkoord
20. Dairy Valley groeit verder naar een internationaal toonaangevend kennisknooppunt
22. we investeren in circulaire economie. Onder andere wordt de huidige voucherregeling voor het MKB uitgebreid met de mogelijkheid tot kennis ophalen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken
23. de Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland
25. er komt een nieuw Fries Onderwijsakkoord, met MBO, HBO en Campus Fryslân
Welke resultaten willen we in 2020 behalen?
- In 2020 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 100 studenten.
- De RUG Campus heeft in 2020 masteropleidingen uitgebreid met 5 nieuwe opleidingen.
- Investeringen in de Water Campus hebben geresulteerd in ene toename van het aantal kennismedewerkers, zoals aangegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020.
- Dairy Valley heeft in 2020 een prominentere rol in Nederland gekregen.
- In 2020 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
Wat mag het kosten?
Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.
Wat wilden we bereiken?
Ook in 2020 wilden we de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We bleven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen, mits er ook door het Rijk en de kennisinstellingen bijgedragen werd. Door middel van lobby hebben we ingezet op structurele financiering van Wetsus.
De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood was in 2020 om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor op termijn uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. De verdere versterking van de internationale positie van de Friese watertechnologiesector was het afgelopen jaar tevens een van onze ambities.
De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. In 2020 kreeg het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots bijzondere aandacht. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienden een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.
Voor meer informatie over de RUG / Campus Fryslan (evenals Innovatiecluster Drachten en de Europese Watertechnologiehub) zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)
Beleidsvelden
| |
Ligt de doelrealisatie op schema? |
Zijn de gewenste resultaten behaald? |
Zijn de kosten binnen het budget gebleven? |
|
4.3
|
Economische structuurversterking |
|
|
|
Toelichting:
Binnen de economische structuurversterking zijn een aantal clusters zich aan het ontwikkelen; HTSM, Watertechnologie, Circulaire kunststof, Maritiem en Dairy. Het laatste cluster is afgelopen jaar in ontwikkeling achtergebleven, waardoor niet alle gewenste resultaten zijn behaald.
Hebben we de gewenste resultaten bereikt?
Gewenste resultaten
Beleid
- Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
- Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald
Tijd
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
- Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald
Geld
- T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
| |
Beleid |
Tijd |
Geld |
|
1
|
In 2020 is de RUG Campus - onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld - doorgegroeid naar 100 studenten. |
|
|
|
|
2
|
De RUG Campus heeft in 2020 masteropleidingen uitgebreid met 5 nieuwe opleidingen. |
|
|
|
|
3
|
Investeringen in de Water Campus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers, zoals aangegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. |
|
|
|
|
4
|
Dairy Valley heeft in 2020 een prominentere rol in Nederland gekregen. |
|
|
|
|
5
|
In 2020 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart. |
|
|
|
Toelichting:
4. In 2020 is er verder gewerkt om gezamenlijk met stakeholders Dairy Valley, in combinatie met de Dairy Campus, internationaal op de kaart te zetten. Het moet doorgroeien naar een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. Met stakeholders zijn we tot de conclusie gekomen dat Dairy Valley (DV) niet volgens verwachting van de grond is gekomen. Het eigenaarschap ontbreekt. In 2020 heeft de provincie daarom het initiatief genomen om een onderzoek naar de toekomst van DV te laten uitvoeren. Doel van het onderzoek is om inzage te krijgen in waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid alle drie de win-win situatie zien en daardoor verbonden gaan voelen met DV. In december 2020 is het finaal concept van het rapport opgeleverd waarbij een conclusie was dat het onderzoek nog niet voltooid was. In 2021 werken we hier verder aan. Vanuit dit onderzoek willen we in 2021 de positie van Dairy Valley gaan uitwerken.
Prestatie indicatoren
| Onderwerp |
Indicator |
Doelwaarde 2020 |
Realisatie 2020 |
| RUG/Campus Fryslân |
Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland |
100 |
211 |
Groeiend aantal masteropleidingen |
5 |
4 |
| WaterCampus |
Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector |
2.000 |
2.000 |
| Dairy |
Aantal agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley groeit. |
20 |
2 |
Toelichting:
RUG/Campus Fryslân:
Aanvankelijk was de doelwaarde laag ingestoken, omdat het eerste jaar dat de bachelor van start ging (2018) er in vergelijking tot de in 2015 geprognosticeerde aantallen maar een beperkt aantal studenten instroomde. Het tweede jaar bleek sprake van een verdubbeling en in 2020 was de instroom al het drievoudige van de 1e lichting. De stijging was sterker dan verwacht op basis van de instroom in 2018 en 2019. Toch blijven de totale aantallen nog altijd achter bij de geprognosticeerde aantallen uit 2015. De masters/tracks hebben ook nog niet de aantallen studenten dan geprognosticeerde in 2015.
Dairy:
Zie de toelichting onder de tabel ‘Hebben we de gewenste resultaten bereikt?’ voor meer informatie.
Wat heeft het gekost?
Bekijk uitgebreide tabel
- Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
- Lasten
- Tijdelijke budgetten
- Reserves
- Totaal lasten
- Baten
- Tijdelijke budgetten
- Totaal baten
- Saldo van lasten en baten
- Mutatie reserves
- Mutatie tijdelijke budgetten
- Resultaat van lasten en baten
-
Realisatie 2019
-
-
9.262
-
3
-
9.265
-
-
-
277
-
277
-
-
8.988
-
-
-3
-
-4.997
-
-
3.989
-
Rekening 2020
-
-
19.217
-
-8.964
-
10.254
-
-
-
1.185
-
1.185
-
-
9.069
-
-
8.964
-
-16.223
-
-
1.809
Toelichting:
Per saldo is er een resultaat van € 191.000,- op dit beleidsveld.
Tijdelijke budgetten
De overschrijding wordt vooral verklaard vanuit de stelselwijziging lastneming subsidies. De verplichtingen die voor volgende jaren aangegaan zijn, zijn cf. de nieuwe werkwijze ten laste van 2020 gebracht. De last wordt gedekt door de mutatie reserve tijdelijke budgetten.
Op het tijdelijk budget uitvoeringskosten innovatiestimulering heeft geen besteding plaatsgevonden en valt voor € 35.000,- vrij. Het betreft uitvoeringskosten op de innovatiestimuleringsregeling vanuit het No en Moarnpakket. De uitvoeringskosten waren bedoeld voor het organiseren van een webinar. Die heeft in 2020 niet plaatsgevonden. De webinar staat voor 2021 wel in de planning.
Op het tijdelijke budget IKW is een onderbesteding van € 151.000,-. De provincie kon bij haar mede provincies over 2019 en 2020 € 360.000,- in rekening brengen voor voorgeschoten bedragen namens alle partijen. Een deel van deze declaratie die plaatsvond op de bevoorschotting in 2019, valt nu vrij.