Toelichting:

De posten met * gemerkt zijn gekoppeld aan de bestemmingsreserve capaciteit.

Bovenstaande tabel is een nieuwe tabel waarin wij de aansluiting van de baten en lasten binnen programma 6 Bedrijfsvoering, het capaciteitsbudget en de reserve capaciteit willen laten zien. Bij de begroting 2020 hebben uw Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld. De posten die met een * zijn aangemerkt, zijn gekoppeld aan die reserve. Dit betekent dat de reserve kan worden ingezet voor die posten, danwel dat het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve. Bij elk PenC document wordt dit inzichtelijk gemaakt, zodat uw Staten deze reserve kunnen blijven volgen. De stand van de reserve is op dit moment € 5,2 mln.

Binnen programma 6 heeft er een her allocatie van personeelsbudgetten plaatsgevonden. In navolging van de posten generatiepact en garantiebanen, stellen wij voor om de nieuwe posten Vitaliteit en OR-compensatie te koppelen aan de reserve capaciteit. De post Vitaliteit wordt ingezet voor de faciliteit Vitaliteitsverlof die aan medewerkers in bepaalde situaties de mogelijkheid geeft om hun werk tijdelijk aan te passen, teneinde hun vitaliteit te behouden. De post OR-compensatie betreft een interne compensatie voor de inzet van een OR-lid vanuit een afdeling of pool. Bij het besluit van PS over de instelling van de reserve capaciteit zijn deze posten niet expliciet benoemd. Echter zijn deze posten direct gerelateerd aan personeel en liggen daarmee in de lijn van de gedachte, die PS had bij het in leven roepen van deze reserve. Daarom brengen wij deze posten ten gunste/ten laste van de reserve capaciteit.

Naast een her allocatie hebben er sinds het vaststellen van de begroting 2020 nog enkele wijzigingen voorgedaan. Dit laat zich verklaren door extra benodigde investeringen van buitenaf om onze provinciale taken uit te kunnen voeren en de benodigde investering in personeel om de resultaten uit het Bestuursakkoord te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe projecten bijgekomen inclusief personele dekking.  Een aantal voorbeelden is opgenomen bij de toelichting op de prestatieindicatoren. Tot slot zijn de normtarieven van 2019 aangepast naar die van 2020.

We zien dat de budgetten onder druk staan. Zeker de inhuur zal kritisch worden gevolgd omdat we zien dat de vrije ruimte binnen deze post voor de rest van 2020 beperkt is. Om hierop te sturen streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.