Wat willen wij bereiken?
De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.
De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de sectoren met toekomstperspectief voor Fryslân. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. We willen dan ook dat iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet. Met behulp van een achtergestelde lening van de provincie legt Kabelnoord sinds 2018 in de buitengebieden van Fryslân glasvezel aan. Ook andere marktpartijen zijn inmiddels actief geworden. Er blijven echter onrendabele adressen over. We onderzoeken in 2021 in hoeverre die adressen alsnog aangesloten kunnen worden.
Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.
Welke resultaten willen we in 2021 behalen?
- In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
- De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
- Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
- Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
- In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
- We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
- We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.
Wat mag het kosten?
Wat wilden we bereiken?
We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus voor na 2023.
De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Daarbij wordt gefocust op gezonde mens en gezonde bodem. Dairy Valley moet in deze ambitie uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.
De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de sectoren met toekomstperspectief voor Fryslân. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. We willen dan ook dat iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet. Met behulp van een achtergestelde lening van de provincie legt Kabelnoord sinds 2018 in de buitengebieden van Fryslân glasvezel aan. Ook andere marktpartijen zijn inmiddels actief geworden. Er blijven echter onrendabele adressen over. We onderzoeken in 2021 in hoeverre die adressen alsnog aangesloten kunnen worden.
Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)
Beleidsvelden
| |
Ligt de doelrealisatie op schema? |
Zijn de gewenste resultaten behaald? |
Zijn de kosten binnen het budget gebleven? |
|
4.3
|
Economische structuurversterking |
|
|
|
Toelichting:
Binnen het economisch beleid wordt samen met stakeholders gewerkt aan het uitbouwen van de zes sterke clusters/speerpunten in Fryslân. Met watertechnologie, HTSM, Dairy, Maritiem, Circulaire plastics en gastvrijheid willen we Onderwijs/kennis, ondernemers en overheid binnen een ecosysteem met elkaar verbinden om Fryslân op een paar sectoren op kennisgebied (inter)nationaal te laten uitblinken.
Hebben we de gewenste resultaten bereikt?
Gewenste resultaten
Beleid
- Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
- Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.
Tijd
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
- Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.
Geld
- T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
| |
Beleid |
Tijd |
Geld |
|
1
|
In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorge-groeid naar 200 studenten. |
|
|
|
|
2
|
De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen. |
|
|
|
|
3
|
Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers. |
|
|
|
|
4
|
Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector. |
|
|
|
|
5
|
In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart. |
|
|
|
|
6
|
We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus. |
|
|
|
|
7
|
We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet. |
|
|
|
Toelichting:
Ad 4: Samen met het IPF en de gemeente Sûdwest Fryslân en Leeuwarden zijn we bezig om binnen agrofood een focus/nichestrategie te ontwikkelen, waarin Dairy Valley een belangrijke rol krijgt. Op dit moment is de rol van Dairy Valley te klein.
Ad 5: vanuit de diverse onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen van de Friese Kennisagenda. Op dit moment wordt bezien hoe een en ander via een monitoringsysteem kan worden gevolgd. Zolang dit er nog niet is, is niet duidelijk wat er exact voor acties op dit moment allemaal plaatsvinden. Op basis van een inventarisatie die is gevoegd bij de Kennisagenda in 2019 is geconcludeerd dat er vanuit het onderwijs/onderzoek al duidelijk aan gewerkt wordt. Vanuit de provincie wordt sterk ingezet op doorlopende leerlijnen op voor Fryslân belangrijke thema’s (o.a. Internationalisering; in 2021 is een vooronderzoek hierover afgerond bekostigd door de provincie).
Ad 6: de structurele middelen voor Wetsus vanuit het Rijk zijn nog niet gecommitteerd. Hier zal in 2022 weer veel energie opgezet worden om te voorkomen dat afschaling nodig zal zijn.
Prestatie indicatoren
| Onderwerp |
Indicator |
Doelwaarde 2021 |
Realisatie 2021 |
| RUG Campus Fryslân |
Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland |
200 |
290 |
Totaal aantal master of track opleidingen |
4 |
5 |
| WaterCampus |
Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector |
2.000 |
2.000 |
| Dairy |
Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley |
10 |
2 |
| Breedband |
Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen |
Gereed |
Gereed |
Toelichting:
Ad Dairy: Afgelopen jaar hebben we met aantal partijen gekeken naar de mogelijke meerwaarde van Dairy Valley voor het MKB. Daarvoor wordt gezocht naar een niche die past binnen ons ecosysteem. Omdat daarmee de ontwikkeling van Dairy Valley even on hold staat is het aantal extra bedrijven niet gegroeid conform de doelwaarde. Met de onderzoeken is de verwachting dat er wel een doorontwikkeling ontstaat die Dairy Valley een meerwaarde zal geven.
Wat heeft het gekost?
Bekijk uitgebreide tabel
- Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
- Lasten
- Tijdelijke budgetten
- Reserves
- Totaal lasten
- Baten
- Tijdelijke budgetten
- Totaal baten
- Saldo van lasten en baten
- Mutatie reserves
- Mutatie tijdelijke budgetten
- Resultaat van lasten en baten
-
Realisatie 2020
-
-
19.217
-
-8.964
-
10.254
-
-
-
1.185
-
1.185
-
-
9.069
-
-
8.964
-
-16.223
-
-
1.809
-
Rekening 2021
-
-
10.100
-
354
-
10.454
-
-
-
1.305
-
1.305
-
-
9.149
-
-
-354
-
758
-
-
9.553
Toelichting:
Per saldo is er een resultaat van € 189.000,- op dit beleidsveld
Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget Uitvoeringskosten innovatiestimulering is een onderbesteding van € 37.000,-. Het betreft uitvoeringskosten op de innovatiestimuleringsregeling vanuit het No en Moarnpakket. Dit budget is bedoeld voor een event om de resultaten van de projecten gesubsidieerd vanuit de regeling Nieuwe economie Challenge ook via kennisoverdracht met elkaar te delen. Door corona was de mogelijkheid voor het organiseren van een event er niet. In 2022 zal wel op kleinere schaal hier een event voor georganiseerd worden.
Op het tijdelijk budget Wielerronde is een onderbesteding van € 107.000,-. Door corona kon er weinig gereisd worden en is de lobby om een wielerronde naar Nederland te halen op een lager pitje komen te staan.
Op het budget Programma Waddenkust is een onderbesteding van € 14.000,-.
Op het budget Facilitering arbeidsmarkt is een onderbesteding van € 30.000,-, omdat er geen concreet project vanuit de onderwijs arbeidsmarkt meer in 2021 opgestart en afgerond kon worden.
In de begroting was rekening gehouden dat in het kader van Breedband gestart zou worden met de onrendabele adressen (€ 5 mln). Dit zal echter pas in 2022 plaats gaan vinden. Zowel aan de lasten als batenzijde betekent dit dat de rekening € 5 mln lager is dan de begroting. PS is op 21 november 2021 en 9 februari 2022 geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onrendabele adressen, het laatste stukje breedband.
Mutatie tijdelijke budgetten
Door corona is er vertraging opgelopen bij de bestedingen van het Innovatiecluster Drachten, omdat er minder events georganiseerd kon worden. Er wordt nu gekeken of het geld (€ 149.000) in 2022 via een inhaalslag kan worden ingezet.
PS wordt via de paragraaf grote projecten bij elk P&C document geïnformeerd over dit project.
Voor Nieuwe Economie Challenge 2.0 is in 2021 wel een subsidieplafond geopend door GS waarmee ook het budget beschikbaar moet zijn wanneer de subsidiebeschikkingen worden afgegeven. Dit zal echter grotendeels in 2022 plaatsvinden.
In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat openstaande subsidieplafonds gezien moeten worden als verplichting waarmee deze bij de jaarovergang mee gaan naar het volgende jaar. In het overzicht tijdelijke budgetten bij de jaarstukken wordt dit afzonderlijk gepresenteerd aan PS.
- Bedragen x € 1.000,-
- Lasten
- Tijdelijke budgetten
- Reserves
- Totaal lasten
- Baten
- Tijdelijke budgetten
- Totaal baten
- Saldo van lasten en baten
- GS budgetautorisatie
- Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
- Breed corona budget
- Breed corona budget 2e pakket
- Breedband
- Dairy Valley
- Digitale werkplaats Fryslan
- Innovatiecluster Drachten
- Programma Waddenkust
- RSP REP
- RUG Campus Fryslan
- Tallships Harlingen
- Watercampus Actieplan
- Wetsus
- Wielerronde
- Wurktalent
- RSP REP
- RUG Campus Fryslan
- Watercampus Actieplan
- Breedband
- Programma Waddenkust