Toelichting:

Het opgavegestuurde werken is ingevoerd en wordt verder doorontwikkeld. Dit vergt tijd. De wijze waarop dit gebeurt is opgenomen in het organisatieplan en binnen de kaders van het strategisch personeelsbeleid. De afgelopen periode zijn de ambities uit het bestuursakkoord vertaald naar de opgaven. Een deel daarvan komt de komende periode terug in de Staten in de vorm van startnotities en beleidsstukken.

Financieel vertaald geeft dit over 2020 het volgende beeld. Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor personeel en middelen en hoe zijn die verdeeld. Onder de tabel staat een toelichting en we gaan hier uitgebreider op in in de rest van de paragraaf.

Toelichting:

Het capaciteitsbudget was bij de begroting 2020 begroot op € 64,9 mln. Daarin zaten ook overige lasten, die in bovenstaand schema afzonderlijk zijn begroot. Corrigeren we de begroting hierop, dan was het capaciteitsbudget bij de begroting 2020 begroot op € 63,3 mln. Het verschil met de raming (€ 70,0 mln.) zoals die nu is opgenomen in deze 2^e bestuursrapportage is € 6,7 mln. Dit laat zich verklaren door de besluiten die tussentijds genomen zijn bij bijvoorbeeld de bestuursrapportages of afzonderlijke PS-besluiten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld extra capaciteit voor investeringskader Waddengebied, uitvoering taken FUMO (2^e berap 2019), inrichten taskforce PAS (PS dec. 2019), capaciteit  voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO en info security (1^e berap 2020), enzovoort. Daarnaast zijn er nieuwe projecten geraamd inclusief personele dekking. Voorbeelden zijn infrastructurele projecten (1,9 mln) en bijdragen van derden voor projecten/taken als de RES economie, Friese taal, Landbouw regiodeals, Waddenfonds, Interreg en Bodemconvenant.

Op basis van opgenomen verplichtingen en prognoses verwachten we qua inhuur en bezetting hoger uit te komen dan begroot. Zoals in programma 6 is aangegeven voorzien wij ook een hogere bezetting qua medewerkers dan wij eerder hadden voorzien. In programma 6 wordt dit nader toegelicht. Daarnaast komt een voorziene dekking m.b.t. de stikstof-problematiek van € 1 miljoen dit jaar niet binnen. Onderhandelingen hierover voor de volgende jaren vinden nog plaats.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld voor vier jaar (2019-2023). Bij de jaarrekening wordt deze reserve gepresenteerd en in bovenstaande tabel zijn de posten met een * aangemerkt die verrekend worden met die reserve. Deze reserve maakt het mogelijk om budgetten naar voren te halen of naar achteren te schuiven als dat nodig is om te innoveren of in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en de uitwerking (tempo) van de ambities uit het bestuursakkoord. Bij de jaarrekening 2019 is een reserve gepresenteerd van € 5,1 mln. We verwachten aan het einde van het jaar een deel van de reserve te benutten voor de inzet van capaciteit in dit jaar.

Toelichting:

1. Binnen de organisatie zijn de ontwikkelingen, analyses en geplande maatregelen in het kader van SPP opgenomen in een notitie SPP. De uitvoering is gestart. Op verzoek van PS is een aanvulling gemaakt op de notitie Strategisch personeelsbeleid die PS in november 2018 hebben vastgesteld. Dit stuk is op 23 september in PS behandeld en vastgesteld. We zullen dit vertalen naar deze paragraaf in de komende Planning en Control documenten.
2. De ambities uit het bestuursakkoord zijn zowel kwantitatief als kwalitatief vertaald naar de organisatie. De capaciteitstoedeling voor 2020 is vastgesteld. De meerjarige capaciteitstoedeling voor 2021-2023 wordt in het 4^e kwartaal in 2020 vastgesteld.

Toelichting:

1. De aansluitingen in het kader van de omgevingswet kunnen gerealiseerd worden als vanuit het ministerie van BZK de standaarden worden opgeleverd. Dat loopt vertraging op. Daarbij heeft het ministerie van BZK de invoering van de wet met 1 jaar uitgesteld.
2. Via het samenwerkingsverband DataFryslân wordt informatie gedeeld en worden innovatieve projecten gedraaid. De financiering van DataFryslân is tot eind 2020 voor elkaar. De deelnemers van DataFryslân (7 stuks waaronder de provincie) zijn in overleg over het verdienmodel en de (hoogte van) de financiering voor het komende jaar.
3. Het informatieveiligheidsbeleid is geactualiseerd. Het stuk wordt nog dit jaar ter vaststelling aan GS aangeboden. In de capaciteit op het gebied van security en cyber weerbaarheid is een tekort ontstaan door toenemende dreiging en wetgeving. Inmiddels is de werving van een security specialist gestart.