Wat willen we bereiken?
Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
Welke resultaten willen we in 2020 behalen?
- De griffie werkt volgens een door het presidium vastgesteld werkplan.
- Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer diverse activiteiten en spellen, minstens zo vaak als in 2019, zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
- We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân. Dit willen we doen op een moderne en aansprekende manier. Hiervoor ontwikkelt de griffie een strategisch communicatieplan.
- De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad.
- We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
- We blijven, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. In 2020 starten we hiervoor een pilot.
- In 2019 is er nieuw ICT-systeem ter ondersteuning de Statenleden ingevoerd, in 2020 gaan we het gebruik hiervan verder optimaliseren.
- In samenwerking met provincie Zeeland, het ministerie van BZK en in afstemming met regionale mede-overheden en onderwijs werken we aan een integraal plan hoe jongerenparticipatie vorm te geven.
- We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
Wat mag het kosten?
Wat wilden we bereiken?
Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)
Beleidsvelden
| |
Ligt de doelrealisatie op schema? |
Zijn de gewenste resultaten behaald? |
Zijn de kosten binnen het budget gebleven? |
|
1.1
|
Provinciale Staten en Statengriffie |
|
|
|
Hebben we de gewenste resultaten bereikt?
Gewenste resultaten
Beleid
- Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
- Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald
Tijd
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
- Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
- Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald
Geld
- T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
- T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
| |
Beleid |
Tijd |
Geld |
|
1
|
De griffie werkt volgens een door het presidium vastgesteld werkplan. |
|
|
|
|
2
|
Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer diverse activiteiten en spellen, minstens zo vaak als in 2019, zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten. |
|
|
|
|
3
|
We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân. Dit willen we doen op een moderne en aansprekende manier. Hiervoor ontwikkelt de griffie een strategisch communicatieplan. |
|
|
|
|
4
|
De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. |
|
|
|
|
5
|
We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen. |
|
|
|
|
6
|
We blijven, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. In 2020 starten we hiervoor een pilot. |
|
|
|
|
7
|
In 2019 is er nieuw ICT-systeem ter ondersteuning de Statenleden ingevoerd, in 2020 gaan we het gebruik hiervan verder optimaliseren. |
|
|
|
|
8
|
In samenwerking met provincie Zeeland, het ministerie van BZK en in afstemming met regionale mede-overheden en onderwijs werken we aan een integraal plan hoe jongerenparticipatie vorm te geven. |
|
|
|
|
9
|
We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is. |
|
|
|
Toelichting:
2. Vanwege de coronamaatregelen worden er geen gasten ontvangen op het provinciehuis, daarom worden er op dit moment geen activiteiten georganiseerd om inwoners kennis te laten maken met de politiek.
4. Er wordt op dit moment gewerkt aan een herstart van de Friese Jeugdadviesraad.
7. Alle onderdelen van het nieuwe ICT-systeem voor Provinciale Staten worden nu gebruikt. In de loop van het jaar zijn daar ook verbeteringen op doorgevoerd. Teven is in 2020 is vanwege de coronamaatregelen ook de module digitaal stemmen in gebruik genomen.
Prestatie indicatoren
| Onderwerp |
Indicator |
Doelwaarde 2020 |
Realisatie 2020 |
| Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk |
Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde |
100% |
100% |
| Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten |
Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) |
100% |
100% |
| De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website |
Maximaal drie werkdagen na de vergadering |
100% |
100% |
| Werken volgens een Communicatieplan |
Vastgesteld plan door het presidium |
100% |
100% |
| Jongeren kennis laten maken met de politiek |
Organisatie Statenspel en Organisatie Fries jeugdparlement |
20 |
40% |
Toelichting:
Jongeren kennis laten maken met de politiek
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen gasten meer ontvangen op het provinciehuis, daarom worden er op dit moment geen activiteiten georganiseerd om jongeren kennis te laten maken met de politiek. In totaal is er dit jaar zes keer een Statenspel georganiseerd, het provinciaal jeugddebat en “Op weg naar het Lagerhuis” hebben wel plaatsgevonden.
Wat heeft het gekost?
Bekijk uitgebreide tabel
- Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
- Lasten
- Structurele budgetten
- Tijdelijke budgetten
- Reserves
- Totaal lasten
- Baten
- Structurele budgetten
- Totaal baten
- Saldo van lasten en baten
- Mutatie reserves
- Mutatie tijdelijke budgetten
- Resultaat van lasten en baten
-
Realisatie 2019
-
-
3.597
-
198
-
-99
-
3.696
-
-
-
180
-
180
-
-
3.516
-
-
160
-
-45
-
-
3.632
-
Rekening 2020
-
-
3.607
-
1
-
0
-
3.608
-
-
-
187
-
187
-
-
3.421
-
-
115
-
0
-
-
3.536
Toelichting:
Per saldo is er een resultaat van € 78.000,- op dit beleidsveld.
Structurele budgetten
Aan de lasten kant is op het budget van Provinciale Staten is circa € 90.000,- meer besteed dan begroot, dit komt omdat het begrote budget voor de salarissen nog niet is geactualiseerd na loon- en prijsstijgingen. Dit zal in de 1e berap 2021 worden geactualiseerd. Op andere budgetten binnen dit beleidsveld zijn er kleine onderbestedingen geweest waardoor per saldo een kleine onderbesteding van € 14.000,- resteert.
Een groot deel van de hogere baten is toe te schrijven aan de niet gebruikte fractiebudgetten uit 2019 die na vaststelling van de verantwoording fractiebudgetten door de fracties zijn terugbetaald aan de provincie. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve fractieondersteuning.
- GS budgetautorisatie
- Lasten
- Inter-activiteit
- Jongerenparticipatie
- Provinciale Staten actief
- PS fractie
- Rekenkamer
- Statenfracties
- Statengriffie
- Stateninformatiesysteem
- Web-casting
- Structurele budgetten
- Dorpentop
- It Steatekomitee Frysk
- Statenverkiezingen
- Tijdelijke budgetten
- Statenfracties
- Reserves
- Totaal lasten
- Baten
- PS fractie
- Rekenkamer
- Statenfracties
- Statengriffie
- Structurele budgetten
- Totaal baten
- Saldo van lasten en baten