Toelichting:

Bij de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld. Deze reserve is bedoeld om tijdens de periode van het bestuursakkoord het capaciteitsbudget flexibel te kunnen inzetten. 2020 stond wat dat betreft in het teken van het ‘neerzetten’ van de ambities uit het bestuursakkoord. Voor het neerzetten van die ambities hebben we op een aantal plekken personeel aangenomen en/of ingehuurd. In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we dit verder toe.

Toelichting:

1. Sinds begin vorig jaar is er overleg gaande over het realiseren van vitaliteitsverlof als onderdeel van het vitaliteitsbeleid bij de provincie Fryslân. Van Gedeputeerde Staten tot bonden en bij de Ondernemingsraad (OR) zijn er signalen dat het maken van afspraken in deze zeker gewenst is. Het bevorderen en faciliteren van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid maakt wezenlijk onderdeel uit van het Strategische Personeelsbeleid zoals verwoord in ons organisatieplan. Over de voorwaarden voor dit vitaliteitsverlof liggen de standpunten van bestuur & directie en de OR nog uiteen. Ook moet hier worden gewezen op de ingrijpende uitwerking van de maatregelen in het kader van de coronacrisis op de werkomstandigheden van vele medewerkers. Van plotseling thuis moeten werken in maart/april met enige terugkeer naar kantoor eindigend in opnieuw thuiswerkend inzetten voor de provincie. Wij hebben onze medewerkers hierin gesteund en gefaciliteerd en zullen hier blijvend aandacht aan geven. In het bijzonder hebben wij daarbij aandacht voor situaties en individuen die dreigen vast te lopen.
2. Uitgangspunt voor de uitvoering van provinciale taken is om vast werk zo veel mogelijk met eigen medewerkers uit te voeren en om in te huren waar dat passend is. Vanuit dit uitgangspunt werken we aan een beperking van de inzet van inhuur en de onderlinge verhouding is meer in balans gebracht met de capaciteitsvraag. Het onderscheid tussen salariskosten en kosten voor inhuur is daarbij minder relevant. De lasten voor salarissen zijn het grootste onderdeel van het capaciteitsbudget en deze kunnen fluctueren. Dat maakt dat het beschikbare budget voor inhuur ook fluctueert. De sturing op de inzet van eigen medewerkers op vaste taken en op de inhuur is een continu proces, net als de sturing op het totale beschikbare capaciteitsbudget. Binnen het capaciteitsbudget hebben we in 2020 een deel van de reserve capaciteit ingezet. We lichten dit verder toe in de paragraaf bedrijfsvoering.
3. Een belangrijk aspect van capaciteitsvraag en -aanbod is de afstemming van de veranderingen in de personeelssamenstelling als gevolg van mobiliteit. Bij de vervangingsbehoefte wordt invulling gegeven aan instroom van groepen die de personeelssamenstelling kunnen beïnvloeden. Er is meer personeel ingestroomd om de werkzaamheden uit het bestuursakkoord te kunnen uitvoeren en t.b.v. een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dit aantal ligt hoger dan de gegenereerde uitstroom, waarbij relevant is dat in 2020 en opvolgende jaren in totaal een forse uitstroom door natuurlijk verloop wordt gerealiseerd. Dit is een continu proces en onderdeel van de strategische personeelsplanning.

Toelichting:

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is procentueel sterk gedaald van 5,1% naar 4,2% ten opzichte van 2019.  Daarmee is de doelstelling voor 2020 ruimschoots gehaald. De grootste daling is ontstaan na de invoering van thuiswerkmaatregelen vanwege de coronacrisis. We volgen dit op de voet, samen met de bedrijfsarts en het management.

Inhuur
De verhouding inhuur 18% en bezetting 82% in 2020 is sterk beïnvloed door zowel de instroom van eigen personeel als de toename van inhuur. We lichten dit in de paragraaf bedrijfsvoering verder toe.

Bezetting
In 2020 hebben we op een aantal plekken inzet georganiseerd op het bestuursakkoord om de ambities en resultaten te kunnen realiseren. Dit heeft geleid tot een hogere bezetting van medewerkers in provinciale dienst eind 2020 (739 fte)  dan de doelwaarde in de begroting voor 2020. In 2021 komen we in de fase van de uitvoering en zal deze inzet ook weer afnemen. Een andere oorzaak is het overhevelen van 20 brugwachters vanuit inhuur naar provinciaal dienstverband en het omzetten van tijdelijke contracten en inhuur naar vaste dienstverbanden. Deze omzetting heeft te maken met het uitgangspunt dat structurele taken worden uitgevoerd door vaste medewerkers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het strategisch personeelsbeleid.

Om binnen het beschikbare capaciteitsbudget te blijven streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Traineeprogramma en participatiebanen
De instroom in 2020 van 7 trainees en 5 participatiebaners is licht achtergebleven bij de gestelde doelen. Met name de uitbreiding van het aandeel medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt is in 2020 zwaar bemoeilijkt door de thuiswerkmaatregelen vanwege de coronacrisis. Dit vraagt blijvende aandacht om met deze groep te kunnen blijven voldoen aan de gestelde doelen.