Bijlage 9 Voorstellen bestuursakkoord 2019 – 2023
- Bijlage 1 Onderhanden investeringen
- Bijlage 2 Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2019 naar begroting 2020
- Bijlage 3 Verloop vaste activa
- Bijlage 4 Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
- Bijlage 5 Tijdelijke budgetten
- Bijlage 6 Raming EMU-saldo
- Bijlage 7 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
- Bijlage 8 Uitgangspunten begroting 2020
- Bijlage 9 Voorstellen bestuursakkoord 2019 – 2023
- Bijlage 10 Overzicht periodieke subsidies begroting 2020
- Bijlage 11 Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
- Bijlage 12 Verplichte indicatoren in het kader van de BBV
- Bijlage 13 Begrippenlijst
- Bijlage 14 Trends Staat van Fryslân
Begroting
Voorstellen bestuursakkoord 2019-2023 (bedragen x € 1.000)
- Beleidsveld
- Lasten
- 2,1
- 2,1
- 2,1
- 2,1
- 2,1
- 2,1
- 2,2
- 2,3
- 2,3
- 2,3
- 2,3
- 3,1
- 3,1
- 3,1
- 3,2
- 3,2
- 3,3
- 3,3
- 3,4
- 3,4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4,4
- 4,5
- 5,1
- 5,1
- 5,1
- 5,1
- 5,1
- 5,1
- 5,1
- 5,2
- 5,2
- 5,2
- 5,2
- 5,2
- 5,2
- 5,3
- 5,3
- 6,1
- 6,2
- 6,2
- 7,6
- Totaal lasten
- Baten
- 2,3
- 7,2
- 7,4
- Totaal baten
- Totaal
- Resultaat
- 35
- 36
- 40
- 41
- 45
- 46
- 41
- 37
- 37-38
- 37-38
- 40
- 9
- 10
- -
- 14
- 20-21
- 17
- 17
- 3
- 3
- 22-24
- 22-24
- 22-24
- 22-24
- 22-24
- 22-24
- 22-24
- 50
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 33
- 32-33
- 53
- 51
- 52
- 52
- 53
- 54
- 56
- 56
- -
- 3
- 16
- 59
- -
- 61
- -
-
Voorstel
- N354 Sneek-Leeuwarden planstudie
- Aquaduct Bolsward planstudie
- Verkeersveiligheid educatie
- Fietsverkeer investeringsprogramma (subsidie)
- Van Harinxmakanaal spooraquaduct planstudie
- Lelylijn onderzoek
- Fietsverkeer investeringsprogramma (afschrijvingen)
- Bochtverruiming Franeker (betreft een investering)
- Van Harinxmakanaal - Onderhoudsniveau naar een 7
- Van Harinxmakanaal - Opwaardering naar klasse 5a
- Infrastructurele verkeersveiligheids-maatregelen (afschrijvingen)
- Biodiversiteit
- Weidevogelbeleid
- Faunabeheereenheid
- Potato valley
- Landbouwagenda met Dairy Valley
- Hegewarren
- Veenweide
- Revolverende middelen particulieren bij energietransitie
- Revolverende middelen voor geothermie en waterstof
- Clusters Economie
- Ondernemerschap
- Human Capital
- Kennisinfrastructuur
- Infrastructuur economie
- Leef- en woonklimaat
- Governance
- Procesgeld team Europa
- Recreatie- en toerisme
- Ontmoetingsplekken
- Iepen Mienskip Fûns
- Faciliterende en sturende rol provincie
- Procesgelden DOM’s
- Projectsubsidie sociale leefbaarheid
- CTO Heerenveen
- Breedtesport
- Instellingen erfgoedinfrastructuur
- LF20208
- Cultuur continuering tijdelijke budgetten
- We the North
- Erfgoed continuering tijdelijke budgetten
- Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
- Prijzenbeleid
- Taal
- Personeel
- Energieneutrale provinciale gebouwen
- Grondbank instrument
- Breed Cofinancieringsbudget:
- - POP4
- - IKW
- - Efro-EZ/Interreg/Waddenfonds
- Begeleiden transporten (opbrengst)
- Opcenten motorrijtuigenbelasting
- Geen indexering 2020-2023
- Rendementsderving
-
Tijdelijk
- 100
- 100
- 1.000
- 5.375
- 100
- 100
- 5.000
- 2.000
- 3.000
- 5.400
- 900
- 1.000
- 1.000
- 150
- 10.000
- 5.500
- 6.400
- 2.000
- 9.000
- 2.000
- 1.800
- 1.300
- 1.200
- 13.000
- 2.000
- 12.000
- 2.000
- 1.000
- 800
- 400
- 6.000
- 9.600
- 300
- 45
- 4.290
- 6.000
- 18.000
- 3.000
- 500
- 16.000
- 15.000
- 4.500
- 178.860
- 0
- 178.860
-
Structureel
- 179
- 250
- 490
- 1.000
- 300
- 275
- 25
- 2.519
- 50
- -4.300
- -4.050
- -8.300
- 10.819
-
Revolverend
- 0
Nieuw voor oud
- Beleidsveld
- Lasten
- 3,4
- 7,6
- 3,4
- 4,1
- 7,8
- Totaal
- Resultaat
- 7
- -
- 8
- 22
- -
-
Voorstel
- Ontwikkelbudget voor energie initiatieven
- Deelname in Windpark voorwaardelijk rendement
- Taskforce elkenien grien team
- Jaarplan circulair
- FES gelden
- Begrotingssaldo
-
Tijdelijk
- 2.200
- -2.200
- 1.800
- 2.000
- -4.000
- 200
- 0
-
Structureel
-
Revolverend